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上月收到的发票开错,但是已经入账怎么办
1、如果是普通商业发票，你们可以开具相同金额的红字发票冲销收入和税金，然后再开一套蓝字正确的。
2、代开专用发票遇有填写错误、销货退回或销售折让等清醒的，按照专用发票有关规定处理。
3、发票开错，但对方已收到入帐，该怎么办 如果是增值税专用 发 票，可以由购方申请红字票资讯单，待系统通过后，购方凭红字票通知单在税控系统里开具负数票，然后再重新开具正确的票给对方。
4、开错要作废或开红字发票，已经入帐可以做调帐处理。
普通发票开错怎么办
1、法律分析：如果是当月开错，则需将发票收回，并进行作废；如果跨月了无法作废，必须收回原发票并注明作废字样或获取对方有效证明，然后直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。
2、发票错了可以重新开。
3、增值税普通发票（原发票）：需要将需要重新开具的发票原件准备好，如果原发票已经被报销或者已经被购方开具了进项税额，则不能重新开票；作废申请表：如需重新开具增值税普通发票，需要先将原发票进行作废。
4、开错了，可以重新开具。主要分以下两种情况：如果是当月开错，则需将发票收回，并进行作废；如果是隔月发现开错，则需开具红字发票，再进行蓝字发票的开具，寄给购买方即可。
5、开错发票可以及时做红字冲销，即用负数数据自动填到到发票开具界面中。电子普通发票点击右上角的“红字”。在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。点击下一步。
已入账的普通发票能退回吗
1、自营订单的电子发票已被勾选或入账，但消费者仍然可以享受售后退款服务，这是为了维护良好的市场秩序。
2、退款仍然可以进行。发票和退款是两个独立的过程。购买凭证是退款的主要依据，而发票更多用于报销和记录的目的。自营订单电子发票普通发票已被勾选或入账支持售后退款。
3、作为发票的开具方，可以使用退回的发票联来进行红字冲销，然后再开具蓝字发票。这种做法在实际工作中也得到了当地税务机关的认可。不过需要注意的是，这种处理方式仅适用于普通发票。
4、支持售后退款。自营订单的电子发票或普通发票已被勾选或入账仍然可以申请售后退款。
5、法律主观：发票开出来后可以退，但是手续较麻烦。 如果是增值税，当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。
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